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        象山縣丹西街道辦事處2021年部門預算
        發布日期:2021-04-27 10:12 信息來源:丹西街道 瀏覽次數:

        第一部分 部門概況

        一、主要職能

        1.貫徹執行法律、法規、政策和市、縣政府的決定、命令、指示,完成市、縣政府部署的各項任務。

        2.負責居民區、街巷胡同的環境衛生和綠化美化管理,組織單位和居民開展愛國衛生運動,落實門前“三包”責任制。

        3.組織和監督對違法建筑、違法占用道路、無照經營以及違反市容環境衛生,綠化管理規定行為的查處工作。

        4.配合市、縣環境保護部門監督環境污染項目的治理。

        5.協同建設主管部門監督施工單位依法施工,防止施工揚塵、擾民;配合建設、施工單位做好居民工作,維護施工秩序。

        6.居住小區的物業管理進行指導和監督檢查。

        7.組織單位和居民開展多種形式的社會主義精神文明建設創建活動。

        8.制定本轄區社會治安綜合治理規劃,并組織落實。

        9.依照《寧波市關于重大安全事故行政責任追究的規定》街道主要負責人依法對本轄區內的重大安全事故負責。

        10.負責外來人口的綜合管理和地區交通安全工作。

        11.協助上級有關部門做好森林防火工作。

        12.負責計劃生育、統計、紅十字會、人民調解工作,協調有關部門做好勞動就業工作。

        13.負責擁軍優屬、民兵預備役、征兵、人民防空等工作。

        14.維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益。

        15.制定社區建設、社區服務發展規劃、發展社區服務設施,合理配置社區服務資源。

        16.組織社區服務志愿者隊伍,動員單位和居民興辦社區服務事業。

        17.興辦社會福利事業,做好社會救助、社會保險等社會保障工作。

        18.指導社區居委會工作,及時向上級政府反映居民的意見和要求。

        19.對居民進行法制和社會公德教育,組織居民參與社區環境整治等社會公益活動。

        20.組織開展群眾文化、體育活動和社區教育、衛生工作,普及科學知識。

        21.承辦上級政府交辦的其他事項。

        二、部門預算單位構成

        從預算單位構成看,象山縣丹西街道辦事處部門預算包括本級預算。具體單位包括街道本級。象山縣丹西街道辦事處預算只包含本級預算,因此所屬單位預算不再另行公開?!?/p>

        第二部分 2021年部門預算安排情況說明

        一、2021年部門預算總體情況

        (一)2021年部門收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算2779.50萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出(類)、文化旅游體育與傳媒支出(類)、社會保障和就業支出(類)、衛生健康支出(類)、住房保障支出(類)、災害防治及應急管理支出(類)。

        (二)2021年收入預算情況說明

        本部門2021年收入預算2779.50萬元,其中:一般公共預算撥款收入 2779.50萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0 萬元,占0%;國有資本經營預算收入0萬元,占0%,財政專戶管理資金收入0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用累計盈余彌補收支差額0萬元,占0%;上年結轉收入0萬元,占0%。

        (三)2021年支出預算情況說明

        本部門2021年支出預算2779.50萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出(類)  2123.61 萬元、文化旅游體育與傳媒支出(類)78.56萬元、社會保障和就業支出(類)220.61萬元、衛生健康支出(類)30.41萬元、住房保障支出(類)225.60萬元、災害防治及應急管理支出(類)100.71萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出2502.68萬元,日常公用支出276.82萬元,項目支出0萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出 0萬元,上繳上級支出0萬元。

        (四)2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

        本部門2021年財政撥款收支預算2779.50萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入2779.50萬元,本年政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算撥款收入0萬元,上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出(類)  2123.61 萬元、文化旅游體育與傳媒支出(類)78.56萬元、社會保障和就業支出(類)220.61萬元、衛生健康支出(類)30.41萬元、住房保障支出(類)225.60萬元、災害防治及應急管理支出(類)100.71萬元、結轉下年0萬元。

        (五)2021年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算撥款當年規模變化情況

        本部門2021年一般公共預算當年撥款2779.50萬元,比2020年執行數減少132.21萬元,主要原因是文化體育與傳媒支出減少。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務支出(類)2123.61萬元,占76.40% ;文化旅游體育與傳媒支出(類)78.56萬元,占2.82%;社會保障和就業支出(類)220.61萬元,占7.94%;衛生健康支出(類)30.41萬元,占1.09%;住房保障支出(類)225.60萬元,占8.12%;災害防治及應急管理支出(類)100.71萬元,占3.63%。

        3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

        (1)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(人大)(項)105.25萬元,比2020年執行數增加3.73萬元,增加3.67%,主要原因是人大事務的基本支出增加了。

        (2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關事務(款)行政運行(政府)(項)914.41萬元,比2020年執行數較少50.1萬元,減少5.19%,主要原因是政府辦公廳及相關事務的基本支出減少了。

        (3)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(黨委)(項)261.94萬元,比2020年執行數增加38.46萬元,增長17.21%,主要原因是黨委辦公廳的基本支出增加。

        (4)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)842.01萬元,比2020年執行數增加1.94萬元,增長0.23%,主要原因是其他用于一般公共服務的基本支出增加。

        (5)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)78.56萬元,比2020年執行數減少141.13萬元,減少64.24%,主要原因是群眾文化方面的支出減少。

        (6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休支出(項)13.74萬元,比2020年執行數減少3.11萬元,減少18.46%,主要原因是行政單位離退休支出減少。

        (7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休支出(項)7.25萬元,比2020年執行數減少2.17萬元,減少23.04%,主要原因是事業單位離退休支出減少。

        (8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)66.54萬元,比2020年執行數增加1.06萬元,增加1.62%,主要原因是機關事業單位職業年金繳費支出增加。

        (9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)133.08萬元,比2020年執行數增加2.13萬元,增加1.63%,主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。

        (10)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(衛生健康管理)(項)30.41萬元,比2020年執行數減少28.77萬元,減少48.61%,主要原因是醫療衛生與計劃生育支出減少。

        (11)災害防治及應急管理支出(類)應急管理(款)安全監管(項)100.71萬元,比2020年執行數增加2萬元,增長2.03%,主要原因是安全監管支出增加。

        (12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)225.60萬元,比2020年執行數增加43.75萬元,增長19.39%,主要原因是住房公積金繳存基數增加。

        (六)2021年一般公共預算基本支出情況說明

        本部門2021年一般公共預算基本支出2779.50萬元,其中:

        人員經費2502.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、生活補助、、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出

        公用經費276.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

        (七)2021年政府性基金預算撥款情況說明

        本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        本部門2021年“三公”經費預算22.35萬元,比上年預算數下降 7.26 %。其中:

        1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費預算5萬元,其中一般因公出國(境)費用預算5萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于機關單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年比上年預算數持平,主要原因是出國預算沒有增加。

        2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算12.15萬元,主要用于接待招商引資項目人員等支出。2021年比上年預算數下降10%,減少的主要原因是主要原因是厲行節約,控制公務接待支出。

        3.公務用車購置:2021年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。2021年比上年預算數持平,主要原因是未安排公務用車購置費。

        4.公務用車運行費:2021年安排公務用車運行費    預算5.2萬元,主要用于單位公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。2021年比上年預算數下降7.14%,減少的主要原因是響應公車改革的政策,控制公車的支出。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費

        2021年本部門本級1家機關運行經費財政撥款預算    276.82萬元,較2020年預算數增加76.82萬元,增加38.41%。

        2.政府采購情況

        2021年本部門各單位政府采購預算總額150.37萬元,其中:政府采購貨物預算145.37萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5萬元。

        3.國有資產占有使用情況

        截止2020年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

        2021年部門預算安排購置車輛0輛,其中省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車   輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車 0輛,業務用車0輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備 0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0   臺(套),主要為2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

        4.績效目標設置情況

        2020年本街道無績效目標管理。

        第三部分 名詞解釋

        (具體項目由各部門按本單位公開內容選擇使用)

        一、收入科目

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.國有資本經營預算收入:本級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上繳的國有資本收益。

        3.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

        4.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

        5.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

        8.其他收入:預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、國有資本經營預算收入、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

        9.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“國有資本經營預算收入”、“財政專戶管理資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

        10.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        二、支出科目

        1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

        4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

        6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

        7. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(人大)(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        8. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關事務(款)行政運行(政府)(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        9. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(黨委)(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        10. 一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指反映除其他上述科目以外的其他一般公共服務支出。

        11. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

        12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休支出(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

        13. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休支出(項):指反映事業單位開支的離退休經費。

        14. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

        15. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。

        16. 衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(衛生健康管理)(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        17. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理(款)安全監管(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        18. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障局、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        三、機關運行經費

        行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


        丹西街道2021年部門預算公開報表.xls


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