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        象山縣公安局交通警察大隊2021年單位預算
        發布日期:2021-03-29 19:24 信息來源:縣公安局 瀏覽次數:

        第一部分 單位概況

        主要職能

        1. 加強道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全動態,制定對策;

        2. 加強道路巡邏,及時發現和查處各類交通違法行為;

        3. 糾正交通違章,加強道路交通安全宣傳,預防道路交通安全事故的發生;

        4.加強交通事故的現場勘查和處理,加強交通事故逃逸案件的偵破工作;

        5.做好機動車(兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車)的注冊登記和駕駛員管理工作;

        6.做好交通特殊勤務和交通警衛;

        7.維護重大節日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序,保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通;

        8.制止、協助破獲在道路上的犯罪活動,堵截在逃犯罪分子;

        9.法律、法規規定的其他職責。

        第二部分 2021年單位預算安排情況說明

        一、2021年單位預算總體情況

        (一)2021年單位收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算11941.05萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入7841.05萬元、政府性基金預算撥款收入4100萬元、國有資本經營預算收入0元、財政專戶管理資金收入0元、事業收入(不含專戶資金)0元、事業部門經營收入0元、上級補助收入0元、附屬部門上繳收入0元、其他收入0元、用累計盈余彌補收支差額0元、上年結轉0元;支出包括:公共安全支出(類)7194.78萬元、社會保障和就業支出(類)317.82萬元、城鄉社區支出(類)4100萬元、住房保障支出(類)328.45萬元。

        (二)2021年收入預算情況說明

        本單位2021年收入預算11941.05萬元,其中:一般公共預算撥款收入7841.05萬元,占65.66%;政府性基金預算撥款收入4100萬元,占34.34%;國有資本經營預算收入0 萬元,占 0%,財政專戶管理資金收入0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業部門經營收入0 萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬部門上繳收入0萬元,占0%;用累計盈余彌補收支差額0萬元,占0%;上年結轉收入0萬元,占0 %。

        (三)2021年支出預算情況說明

        本單位2021年支出支出預算11941.05萬元。

        1.按支出功能分類,包括公共安全支出(類)7194.78萬元、社會保障和就業支出(類)317.82萬元、城鄉社區支出(類)4100萬元、住房保障支出(類)328.45萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出5613.54萬元,日常公用支出556.51萬元,項目支出5771萬元,事業部門經營支出0萬元,對附屬部門補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

        (四)2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

        本單位2021年財政撥款收支預算11941.05萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入7841.05萬元,本年政府性基金預算撥款收入4100萬元,國有資本經營預算撥款收入0萬元,上年結轉0萬元;支出包括:公共安全支出(類)7194.78萬元、社會保障和就業支出(類)317.82萬元、城鄉社區支出(類)4100萬元、住房保障支出(類)328.45萬元、結轉下年0萬元。

        (五)2021年一般公共預算撥款情況說明

        1.一般公共預算撥款規模變化情況

        本單位2021年一般公共預算當年撥款7841.05萬元,比2020年執行數減少657.37萬元,主要原因是中央省級政法轉移支付資金未下達以及人均公用經費等下降。

        2.一般公共預算撥款結構情況

        公共安全支出(類)7194.78萬元,占91.76% ;社會保障和就業支出(類)317.82萬元,占4.05%;住房保障支出(類)328.45萬元,占4.19%。

        3.一般公共預算撥款具體使用情況

        (1)公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)5523.78萬元,比2020年執行數減少166.11萬元,減少2.92%,主要原因是年休假、縣府考核獎、一次性獎金還未追加。

        (2)公共安全支出(類)公安(款)一般行政事務管理(項)1671萬元,比2020年執行數減少514.5萬元,下降23.54%,主要原因是中央轉移支付資金未包括在內。

        (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)10.69萬元,比2020年執行數減少33.8萬元,下降75.97%,主要原因是退休人員活動經費預算未安排由財政追加。

        (4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)204.75萬元,比2020年執行數增加15.73萬元,增長8.32%,主要原因是在職人數增加。

        (5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)102.38萬元,比2020年執行數增加7.87萬元,增長8.33%,主要原因是在職人數增加。

        (6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)328.45萬元,比2020年執行數增加38.84萬元,增長13.41%,主要原因是在職人數增加和公積金繳存基數提高。

        (六)2021年一般公共預算基本支出情況說明

        本單位2021年一般公共預算基本支出6170.05萬元,其中:

        人員經費5613.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業部門基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

        公用經費556.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、大型修繕、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

        (七)2021年政府性基金預算撥款情況說明

        1.政府性基金預算撥款規模變化情況

        本單位2021年政府性基金預算撥款4100萬元,比2020年執行數增加3500萬元,主要原因是交警隱患整治費用的支出。

        2.政府性基金預算撥款結構情況

        城鄉社區支出(類)4100萬元,占100%。

        3.政府性基金預算撥款具體使用情況

        ⑴城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)4100萬元,主要用于隱患整治費用的支出。

        (八)2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        本單位2021年“三公”經費預算137.1萬元,比上年預算數下降9.08%。其中:

        1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費預算0萬元,其中一般因公出國(境)費用預算0萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算部門人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年比上年預算數持平。

        2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算4.5萬元,主要用于接待省廳、市局等部門來客指導辦案工作就餐等支出。2021年比上年預算數下降43.75%,減少的主要原因是例行中央八項規定,壓縮三公經費支出。

        3.公務用車購置:2021年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。2021年比上年預算數持平,主要原因是公務用車購置由上級轉移支付資金列支。

        4.公務用車運行費:2021年安排公務用車運行費    預算132.6萬元,主要用于外出辦案追逃,接處警、巡邏、設卡等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年比上年預算數下降7.14%,減少主要原因是公務用車運行維護費用標準下降。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費

        2021年本單位的機關運行經費財政撥款預算556.51萬元,較2020年預算數增加140.71萬元,增長33.84%。

        2.政府采購情況

        2021年本單位政府采購預算總額777.6萬元,其中:政府采購貨物預算313萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算464.6萬元。

        3.國有資產占有使用情況

        截止2020年12月31日,本單位共有車輛51輛,其中,省部級領導用車0輛,機要應急及調研用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車48輛,特種專業技術用車3輛,業務用車0輛,其他用車0輛。部門價值50萬元及以上通用設備0臺(套),部門價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

        2021年部門預算未安排購置車輛及部門價值50萬元及以上設備。

        4.績效目標設置情況

        2021年本單位實行績效目標管理的項目7個,涉及財政撥款預算4343萬元;其中納入績效評價項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。

        第三部分 名詞解釋

        一、收入科目

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        二、支出科目

        1.基本支出:是預算部門為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        2.項目支出:是預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        3.公安(款)行政運行(項):指反映行政部門的基本支出。

        4.公安(款)一般行政管理事務(項):反映行政部門未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        5.行政事業部門養老支出(款)行政部門離退休(項):反映行政部門開支的離退休經費。

        6.行政事業部門養老支出(款)機關事業部門基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

        7.行政事業部門養老支出(款)機關事業部門職業年金繳費支出(項):反映機關事業部門實施養老保險制度由部門實際繳納的職業年金支出。

        8.住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        9.國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項):反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

        三、機關運行經費

        行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

        交警大隊2021年部門預算公開報表.xls2021交警績效目標.xls

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